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        工作報告
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        關于懷遠縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告

        發表于:2016-01-12 15:13 來源: 作者: 閱讀次數:

        ——2015年12月28日在懷遠縣第十六屆人民代表大會第六次會議上

        縣財政局局長  李緒林

        各位代表:

        我受縣人民政府委托,向大會作2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告,請予審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

        一、2015年財政預算執行情況及“十二五”財政工作回顧

        2015年,在委的正確領導、縣人大的依法監督和支持下,全財稅部門認真貫徹執行屆人大第次會議各項決議,充分發揮財政職能作用,科學理財,積極應對,完成了全年預算收支各項任務全力以赴推動經濟社會又好又快發展。

        ——一般公共預算

        2015年,全縣財政收入230600萬元(為預計數,下同),占預算(為調整預算,下同)的100%,比上年增長12.4%。其中地方收入

        173491萬元,比上年增長14.7%;中央收入52109萬元,比上年增長2.7%;出口退稅5000萬元。上級補助收入314886萬元,地方政府債券收入22870萬元,動用預算穩定調節基金6000萬元,調入資金2600萬元,上解上級支出182萬元,當年可用財力519665萬元,全縣財政支出516953萬元,占預算的100%,比上年增長14%,當年結余2712萬元。

        縣本級財政收入96400萬元,占預算的100%,比上年增長5.1%。其中地方收入76373萬元,比上年增長11.4%;中央收入20027萬元,與上年同期持平上級補助收入314886萬元,地方政府債券收入22870萬元,補助鄉鎮支出29045萬元,鄉鎮上解收入23560萬元,動用預算穩定調節基金6000萬元,調入資金2600萬元,上解上級支出182萬元,當年可用財力417062萬元,縣本級財政支出416131萬元,占預算的100%,比上年增長14%,當年結余931萬元。

        ——政府性基金預算

        全縣政府性基金收入103053萬元,占預算的63.7%,比上年下降52.7%,其中土地出讓金收入100436萬元;政府性基金支出101889萬元,占預算的63%,比上年下降59.9%,其中土地出讓金支出100436萬元。

        ——社會保險基金預算

        全縣社會保險基金收入53564萬元,占預算的110%,比上年增長71.3%;社保基金支出46228萬元,占預算的86.3%,比上年增長47.8%。

        從全年預算執行情況看,實現了收支平衡,略有結余。具體執行結果,待決算后,專題向人大常委會報告。

        2015年全縣財政收入平穩增長,支出結構進一步優化,保障能力逐步增強,各項改革穩步推進。財政工作主要體現在以下幾個方面:

        (一)突出依法征管和協稅護稅雙重保障,財政收入穩步增長

        征管抓收入。及時分解落實征管部門和各鄉鎮目標任務,強化征管,依法組織收入。建立收入動態化管理,形成日常監督長效機制,確保收入應收盡收。

        強化制度抓落實。出臺《懷遠縣稅收社會化管理工作實施意見》,進一步規范稅收征管秩序,加強涉稅信息交流,建立了齊抓共管的協稅護稅工作機制

        強化目標抓調度。緊抓全年收入目標任務不放松,加強分析研判,強化收入調度機制,細化月度、季度收入計劃,確保收入及時均衡入庫。

        (二)突出政策支持和資金引導雙輪驅動,經濟社會快速發展

        注重政策支持。積極兌現招商引資優惠政策,支持引進重大項目繼續落實營改增小微企業的稅收優惠政策和各項行政事業性收費減免等減負政策,減輕企業稅費負擔5570萬元

        注重資金引導。安排支持企業、民營經濟、企業上市獎勵、電子商務發展等資金12360萬。充實壯大融資擔保機構國有資本金6880萬元,新增對小微企業擔保貸款160000萬元,財政資金杠桿效應進一步增強。爭取各類資金27000萬元,支持基礎設施等重大項目建設,帶動固定資產投資穩步增長。

        注重會商服務。以政策法規為依據,堅持全面會商、上下會商、內外會商,把財政政策、財政支持和管理服務,送到部門單位和企業,進一步樹立財政服務經濟的發展意識。

        (三)突出重點支出和一般支出雙重導向,民生大計保障有力

        大力支持教育優先發展。教育147219萬元,占財政支出的28.5%。主要用于中小學義務教育保障、發放貧困寄宿生生活補助、普通高中國家助學金、中等職業教育免學費資金、教育均衡發展和學校基礎設施建設。

        大力支持社會保障事業發展。全年社會保障和就業支出57692萬元,主要用于發放五項保險(養老金、失業金、醫療金、工傷、生育保險)、低保金、高齡老人生活津貼、五保供養等補貼,支持養老服務體系建設,落實城鄉居民養老保險制度、就業和再就業扶持政策。

        大力支持衛生、計生事業發展。全年醫療衛生和計劃生育支出71263萬元,主要用于新農合補償、基本公共衛生、基層醫藥衛生體制綜合改革、計劃生育利益導向及獎扶支出。

        大力支持科技文化事業發展。全年科技文化支出5051萬元,主要用于花鼓燈事業發展、送戲下鄉、鄉鎮文化站等公共文化服務體系建設,支持科技創新、技術推廣、專利資助、科普宣傳和科普館建設。

        大力支持村級組織建設。全年撥付資金7667萬元,保障村組干部工資發放、村級運轉和村級組織活動場所建設。

        大力控制一般性支出。全年壓縮專項支出14568萬元,較年初預算壓縮19%。加強三公經費支出管理同比下降13.5%。

        (四)突出城市建設和農村發展齊頭并進,統籌城鄉力度加大

        加強最美縣城建設。投入資金40993萬元,用于新老城區路網、市政維護、保障安居工程、社會動態視頻防控系統和消防應急救援中心建設。

        加強生態環境保護。投入資金26332萬元,重點支持 “三城同創”、“綠滿荊山”、秸稈禁燒、白蛾防治、農村安全飲水、農村危房改造和美好鄉村建設。

        加強農業基礎建設投入資金28930萬元重點支持高標準農田、農田水利工程、現代農業示范區建設。

        加強惠農政策落實。積極推進農業三項補貼合并試點改革,支持農村一事一議公益事業建設,建立融資風險擔保基金,全年通過一卡通發放補貼51000萬

        加強精準扶貧力度。投入資金2940萬元,用于村級和戶用光伏電站、產業發展、扶貧小額貸款風險準備金、“雨露計劃”和基礎設施建設等扶貧項目。

        (五)突出深化改革和強化監督雙管齊下,財政管理更加規范

        強化部門預算管理。積極推進預算公開評審工作,對15家預算單位的2016年預算項目進行公開評審。推行預決算信息公開,在政府信息公開網,依法及時公開縣本級及縣直56個部門的預決算及 “三公經費”信息。推進國庫集中支付改革,進一步規范公務卡使用管理,實現鄉鎮國庫集中支付全覆蓋。

        強化財政資金統籌管理。盤活財政存量資金27964萬元。用于保障性住房、城市基礎設施建設、補充預算穩定調節基金等支出,提高了財政資金使用效率。

        強化政府性債務管理。規范政府新增債務舉借行為,建立新增債務報告制度,實行年度計劃納入預算管理,建立了地方政府性債務風險預警機制。全年利用地方政府債券轉貸資金2.3億元。

        強化財政監督管理。進一步健全覆蓋財政資金運行全過程的監督機制,建立了鄉鎮財政權力、責任和服務清單制度,全面運營鄉鎮財政資金監管信息系統,積極推廣應用涉企資金管理信息系統,認真組織涉農、涉企、民生等專項資金和會計信息質量檢查,開展鄉鎮財政財務內部互審、國有資產清查和財政預決算公開情況檢查等工作。

        2015年財稅工作的順利完成畫上圓滿句號。過去的五年,是我國宏觀經濟增長與發展的“換擋期”也是我縣財政保障能力不斷強化的特殊時期。五年來,全縣部門緊緊圍繞全縣改革、發展、穩定大局,努力克服經濟發展中的矛盾和困難,堅持依法行政、科學理財,不斷推進各項財改革,完成了規劃確定的目標任務,各項財政工作成效顯著

        ——財政實力顯著增強。“十二五”期間,財政收入累計達到93.6億元,是“十一五”的3.8倍,增收69億元,年平均增速23.1%,提前一年完成了“十二五”規劃確定的財政收入目標任務。年度財政總收入連續跨越十億、二十億元臺階,今年將達到23億元,較“十二五”確定的目標增長15%,是2010年的2.8倍。

        財政支出累計達207億元,是“十一五”的3.1倍,增支141億元,年平均增速19.4%,今年將突破50億元,是2010年的2.5倍。“十二五”期間,全縣重點支出逐年攀升,累計投入教育、醫療衛生、社會保障和就業等民生類支出106億元,是“十一五”的2.9倍,增支70億元。

        ——服務發展成效明顯。“十二五”期間,積極支持園區平臺發展。累計投入資金8.5億元用于經濟開發區、白蓮坡食品科技產業園、龍亢經濟開發區等園區平臺建設,支持企業技術改造、擴大出口,促進企業快速發展。累計投入資金6.8億元,全力支持招商引資工作。支持融資平臺發展,中小企業擔保公司注冊資本金4億元,中小企業擔保貸款在保余額20.9億元,有效緩解中小企業融資難問題。

        ——三農投入持續加大。“十二五”期間,累計投入三農資金51.4億元,用于水利建設、土地流轉、現代農業、高標準農田建設、美好鄉村、扶貧開發等項目,極大的改善了我縣農業基礎設施和生產條件,改善了村容村貌,促進了農業增產和農民增收。

        ——財政管理不斷規范。“十二五”期間,不斷深化預算管理改革,推行預算公開評審,推進預決算及“三公經費”信息公開建立國庫單一賬戶體系,推進實施國庫集中支付制度改革,全面實現國庫集中支付制度改革橫向到邊、縱向到底的改革目標依托財政信息一體化平臺,實現財政支出動態監控,財政支出結構不斷優化,支出剛性不斷加強,資金管理科學化、精細化、規范化水平不斷提高。

        各位代表,五年來,經濟下行的嚴峻形勢下,我財政收入實現了持續穩定增長,財政調控、分配、監督職能充分發揮,公平、公正、公開、透明的公共財政框架初步建立,進一步促進了經濟社會和諧發展這些成績的取得,是委正確領導的結果,是人大大力支持監督的結果,也是社會各界對財政工作理解和支持的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政改革與發展中仍然存在一些矛盾和問題:國內經濟下行尚未觸底,縣域經濟基礎薄弱,支柱稅源匱乏,收入增長乏力,財政保障能力有待進一步提高。教育均衡發展、精準扶貧、養老制度改革等剛性支出持續增加,收支矛盾更加突出。為此我們要堅定信心,采取切實措施,努力加以解決。

        二、“十三五”財政發展目標及2016年財政預算草案

        (一)“十三五”財政發展目標和思路

        時期我財政改革發展的主要目標是:全財政收入年均增長15%2020年達到46億元地方可用財力占比重不斷提高,財政實力進一步增強;支出結構進一步優化,各項重點支出得到較好保障;財政體制機制更加健全,財政管理水平明顯提高。

        時期我財政改革發展的思路:狠抓財源建設,優化財政支出結構,盤活政府資金、資產和資源,深化財政改革,完善財政監督,建立健全財政經濟良性互動、政府債務風險防控、財政支出預算評價、保障民生等安全高效的財政運行機制。

        (二)2016年財政預算草案

        2016年預算編制的指導思想是: 全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,牢固樹立依法理財理念,認真落實縣委決策部署,積極推進預算管理制度改革。堅持全面完整,政府收支全部納入預算管理。堅持厲行節約,有保有壓,加強“三公經費”管理,嚴控行政成本等一般性支出,集中財力辦大事。堅持公開透明,推進預算公開評審,深化預決算信息公開。強化預算執行監督,硬化預算約束。堅持講求績效,強化支出責任和效率意識,拓展績效管理范圍。

        根據上述指導思想,本著積極穩妥、全面完整、厲行節約、有保有壓、注重績效的原則,對一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算擬統籌安排如下:

        ——一般公共預算

        2016年,全縣財政收入258300萬元,比上年增長12%。其中地方收入189592萬元,比上年增長9.3%;中央收入60208萬元,比上年增長15.5%;出口退稅5700萬元。上級補助收入123613萬元,地方政府債券收入5000萬元,上解上級支出1382萬元,動用預算穩定調節基金10000萬元,調入資金560萬元,當年可用財力327383萬元,全縣財政支出326087萬元,當年結余1296萬元。

        縣本級財政收入107400萬元,比上年增長11.4%。其中地方收入82426萬元,比上年增長7.9%;中央收入22174萬元,比上年增長10.7%上級補助收入123613萬元,補助鄉鎮支出28645萬元,鄉鎮上解收入23560萬元,地方政府債券收入5000萬元,上解上級支出1382萬元,動用預算穩定調節基金10000萬元,調入資金560萬元,當年可用財力215132萬元,縣本級財政支出214818萬元,當年結余314萬元。

        ——政府性基金預算

        全縣政府性基金收入91792萬元,比上年下降10.9%,其中土地出讓金收入89320萬元;政府性基金支出91150萬元,比上年下降10.5%,其中土地出讓金支出89320萬元。

        ——國有資本經營預算

        全縣國有資本經營預算收入2800萬元;國有資本經營預算支出2240萬元,與上年相比均為凈增。

        ——社會保險基金預算

        全縣社會保險基金收入42340萬元,比上年下降21%;社保基金支出51295萬元,比上年增長11%。

        三、適應新常態,主動新作為,全面完成2016年各項工作任務

        為完成全年預算,2016年將重點做好以下五個方面工作:

        (一)圍繞生財聚財,著力推動縣域經濟發展

        進一步支持“兩園一區”建設,落實工業企業退市進園相關政策,促進縣域工業企業加快向園區集中努力提升工業經濟比重。加大財政資金投入力度,完善財稅政策扶持方式,綜合運用財政補助、貸款貼息、貸款擔保等政策工具,積極支持重大項目建設,支持招商引資,支持中小企業、民營經濟、戰略性新興產業加快發展。做大做強縣擔保公司,支持中小企業上市融資,緩解中小企業融資發展難題。進一步清理行政事業性收費項目,落實好結構性減稅政策,讓利企業、涵養稅源,為企業的效益回暖和可持續發展創造良好環境。

        (二)圍繞依法征管,著力提高財政收入質量

        強化部門協作,深入推進綜合治稅,努力做到應收盡收。進一步規范政府非稅收入管理,不斷提高收入質量,提高可支配財力比重。完善財政收入考核辦法,健全激勵機制,鼓勵鄉鎮爭先進位,確保完成收入目標任務。

        (三)圍繞城鄉一體,著力推進城鄉統籌發展

        繼續支持城市大建設。統籌安排用于城市建設的各類政府性資金,著力做大做強政府投融資平臺,有效運作資產、資金,推進城市道路、市容景觀綠化、保障性住房建設和城市棚戶區改造。大力推進對政府與社會資本合作(ppp)模式,鼓勵社會資本通過特許經營的方式,參與公益性投資和運營。

        繼續支持三農發展。大力發展現代農業,加強農業綜合開發,重點支持高標準農田和現代農業綜合示范區建設積極扶持龍頭企業和農民專業合作社發展壯大,支持種養大戶、家庭農場等新型主體發展,鼓勵農村土地承包經營權流轉推進農業適度規模經營。加快推動農村流通體系建設,繁榮和發展農村消費市場。

        繼續深化農村綜合改革。完善村級公益事業建設一事一議財政獎補政策,支持農村信用體系、政策性農業保險、“兩權”抵押貸款試點加快發展,助推美好鄉村建設

        繼續推進精準扶貧。加大扶貧投入,按照“一村一策”、“一戶一法”的要求,進一步創新扶貧舉措,積極采取產業扶貧、教育扶貧、金融扶貧、光伏扶貧、電商扶貧等精準有效的方式,加強以水電路為重點的農村基礎設施建設,抓好兜底保障和大病救助村級試點。

        (四)圍繞民生優先,著力推進社會和諧發展

        建立民生資金優先安排重點保障機制,健全公共服務體系。優先發展教育事業,完善扶困助學體制,確保教育投入依法穩定增長。大力促進就業,鼓勵全民創業,開展職業技能培訓,解決困難群體就業問題。健全養老服務體系建設,實現城鄉養老全覆蓋。關注老弱群體生活,提高城鄉居民最低生活保障水平。深化醫藥衛生體制改革,優化醫療衛生資源配置。全面實施城鄉居民醫療保險和新農合制度并軌,提高醫療救助標準。繼續實施農村路橋改造、農村危房改造和美好鄉村建設,解決農村生產和住行問題。支持公共文化服務和文化市場體系建設,讓群眾普享免費的基本公共文化服務。

        (五)圍繞管理創新,著力提升財政管理能力

        以踐行新《預算法》為契機,深化預算管理制度改革。強化預算剛性,不經法定程序不得調整預算支出,嚴格執行縣本級追加預算審批程序,認真落實縣長“一支筆”審批制度。健全預算基本支出和項目支出定額標準體系,健全項目庫體系,加強預算編制基礎建設。完善預算執行動態監控體系,建立健全預算支出責任制度,提高預算執行的效率和均衡性。全面推進全口徑預算編制體系,切實提高預算編制的科學性、完整性和有效性,加大一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌力度。全面推進預算信息公開,努力提高財政透明度,自覺接受人大、審計部門的監督。

        以國庫電子化管理為推手,完善縣鄉國庫收付制度。調整優化業務流程強化保障資金安全,推進電子化管理在國庫集中支付領域的應用,爭取明年上半年試點,兩到三年內在縣鄉兩級全面推開。

        以科學設置縣鄉財權事權為著力點,調整完善縣鄉財政管理體制。完善縣對鄉鎮的財政體制,規范縣鄉財政收入分配關系和支出責任,切實做到財權與事權相結合,調動鄉鎮生財、聚財、理財的積極性。

        以建立規范地方政府舉債機制為目標,切實加強政府性債務管理。規范政府債務“借、用、還”全過程管理,管控債務風險,引導債務與經濟的良性互動。

        以財政大監督為理念,加大財政監管力度。深入貫徹落實《預算法》和《安徽省預算監督管理條例》,依托財政管理一體化系統平臺,加大績效預算管理、預算公開評審工作力度,切實加強教育、社保、涉農等重點民生資金和重大項目建設資金監管,加大會計執法檢查和信息質量檢查力度,嚴肅財經紀律。

        以提高效益為目的,做好盤活存量資金、資產和資源工作。繼續深入推進國有資產管理改革,及時對存量資金、資產和資源進行清理和盤查,盤活財政存量資金,提高資金運行效率,加大資產利用率,提升財政資產效益。

        各位代表,2016年是“十三五”規劃的開局之年,預算收支和管理工作任重道遠。我們將在縣委堅強領導下,在人大的依法監督和大力支持下,堅持穩中求進,堅持改革創新,強化風險防控,加強民生保障,堅定信心頑強拼搏,確保完成2016年度預算和各項工作任務,為建設美麗幸福懷遠做出更大的貢獻。

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